信息系统审计变更公告-顺义招标网

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关于信息系统审计项目谈判公告

*、项目概况

项目名称：****。

项目基本情况：****目前在用协同办公平台、综合业务管理平台等*个系统，具体情况如下：

信息系统名称	系统供应商	系统功能描述	服务器操作系统	数据库	上线时间
协同办公平台（**）	致远	日常办公、行政审批、采购业务、销售业务	********	********	***年月
综合业务管理平台（***）	用友	费用管理、业财*体、财务管理、供应链、资产管理、薪酬管理	********	********	***年月

*、主要审计内容

*.*组织层面信息管理控制

包括：信息系统业务目标*致性审计、信息系统组织与制度审计、信息系统项目管理审计等。

*.*信息系统*般控制审计

包括：信息系统信息安全审计、信息系统运行与维护审计、信息系统变更管理审计、信息系统开发与上线审计等。

*.*信息系统应用控制审计

包括：核心业务流程控制审计（包含自动控制及人工控制）、应用系统输入控制审计、应用系统处理控制审计、应用系统输出控制

审计等。

备注：核心业务流程包括：销售业务相关流程（包括但不限于：销售合同、销售发票、客户登记、收入确认等）、采购业务相关

流程（包括但不限于：采购计划、采购合同、供应商准入、物料登记、采购发票、到货验收、成本确认等）、用印业务相关流程（包括

但不限于：项目印章使用审批单、印章使用审批人力印章使用、各个分子公印章使用等）、财务业务相关流程（包括但不限于：差旅报

销单、日常报销单、科研日常报销单、劳务报销单、会议/招待报销单、车辆报销单、出租车报销单、借款单、差旅报批单、付款单、无

合同对公付款单、预付款单、项目合同付款申请单等）。

*、供应商资格要求

*.*具备以下基本条件:

（*）具有独立承担民事责任的能力；

（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（*）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（*）公司前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（*）法律、行政法规规定的其他条件。

*.*本项目不接受联合体报价。

*.发售采购文件

*.*时间：****年*月**日**:**至****年*月**日**:**止；

*.*地点：中国煤科电子采购平台

*.*获取采购文件的方式：

*.供应商须在中国煤科电子采购平台完成供应商注册，注册链接：****://**.*****.**/***/*******/*******/*****.***

*.完成注册后，供应商登录其供应商主界面；

*.在主界面上部选择“招标采购管理”——右侧“购买文件”——上部“非招标采购”；

*.找到本公告所述项目，点击“立即购买”（我单位谈判采购项目均为*元，无须付款）；

*.主界面右侧菜单选择“文件下载”，下载本项目的采购文件，并根据采购文件要求制作报价文件；

*.主界面右侧菜单选择“我的项目”，找到本项目，点击“操作”，进入后点击蓝色“报价”选项，填写报价内容，上传报价文件作为附

件，即视为完成报价；

*.报价文件的递交

本次采购为网上报价揭示。电子版报价文件应于****-*-**上午**:**之前上传到“中国煤科电子采购平

台”（****://**.*****.**/***/*****.***）系统中完成网上文件的递交。不同报价人提交的报价文件***地址*致的，评审时将做否

决报价处理。

*.报价方式及评审

*.*供应商只允许有*个报价,采购人不接受任何有选择的报价。本次报价仅用于供应商谈判入围依据，不代表实际成交价格，最终

价格以最终谈判评审确定。

*.*本次报价最高限价为***。

*.*供应商需在报价的同时，提供单位介绍、业绩证明以及简单的实施计划（包括计划、工期、派驻人员数量等）

*.发布公告的媒介

本次谈判公告在****://**.*****.**/***/*****.***中国煤科电子采购平台网站上发布。

*.招标人和招标代理机构联系方式

采购人：****

业务联系人：刘卓然（***********）

购标联系人：****（***********）

咨询时间：工作日**:**-**:**，**:**-**:**

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所属地区	北京 - 顺义	预算金额	点击查看
项目编号	点击查看	投标截止日期	点击查看
招标单位	中煤*********公司点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看